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云南省人民政府驻北京办事处2020年第一季度预算执行情况说明

按照预算执行公开有关要求，驻京办已完成2020年度第1季度预算执行情况统计表的填报，有关情况说明如下：

一、2020年财政预拨经费预算情况

受新型冠状病毒感染肺炎疫情因素影响，省财政尚未批复2020年度预算，提前预拨我部门2020年度1-4月基本支出经费预算共计254.53万元，其中人员经费195.78万元，公用经费58.75万元。

二、2020年第1季度预算执行情况分析

（一）已执行征收入库金额0万元。

（二）由于省财政尚未拨付项目经费，1季度我部门支出全部为基本支出共计175万元，完成预拨经费预算的69%。按支出性质分类，人员经费支出143万元，占总支出的82%；公用经费支出32万元，占总支出的18%。按支出经济分类，工资福利支出129万元，占总支出的74%；商品和服务支出41万元，占总支出的23%；对个人和家庭的补助支出5万元，占总支出的3%。基本支出较上年同期减少28万元，主要原因：一是职工人数减少，人员经费下降；二是受疫情因素影响，公用经费支出减少。